銷售管理制度

1、銷售管理制度銷售管理制度第一章總則第一條為了促進公司銷售額穩(wěn)定增長，擴大市場份額，規(guī)范銷售行為，不斷提高公司的市場競爭力，特制定本制度。第二條公司銷售業(yè)務遵循“客戶第一，質量第一，服務第一，信譽第一”的原則。第三條本制度所稱的銷售，是指公司出售產品及收取款項等相關活動。第二章職責分工第四條銷售部是公司開展銷售活動的業(yè)務管理機構，具有以下職責：1.組織開展市場調研工作這包括制訂、實施市場調研方案、編制市場調研報告等，為公司制定銷售策略、市

2、場推廣方案提供科學、有效的依據。2.制訂并實施銷售計劃根據公司發(fā)展戰(zhàn)略目標及生產經營情況，制訂并實施月度銷售計劃、年度銷售計劃等。3.制定銷售策略并及時調整靈活運用商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷售折讓、信用銷售、代銷和廣告宣傳等多種策略和營銷方式。4.產品銷售產品銷售包括銷售合同的簽訂、履約，訂貨、發(fā)貨、退貨等。5.銷售回款定期與客戶核對應收賬款，并負責應收賬款的催收。6.客戶信用管理客戶信用管理包括客戶信用調查、信用評估、信用執(zhí)行情況跟蹤等。

3、7.客戶服務制定客戶服務標準，接待客戶日常來訪、來電、來函，客戶檔案管理等。第五條財務部是公司銷售業(yè)務的財務管理機構，具有以下職責：1.按照規(guī)定開具發(fā)票。2.辦理資金結算。3.監(jiān)督應收賬款的回收。4.負責商業(yè)票據的管理。5.對銷售業(yè)務全過程進行會計核算。6.協(xié)助銷售部實施與銷售相關的其他工作。第三章市場調研第六條市場調研是制定銷售策略的前提，銷售部負責市場調研的組織實施工作。第七條銷售部對公司產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況作全面了解分

4、析，并掌握下列幾點：1.調查同類產品在境內外的年度銷售總量和同行業(yè)年生產總量，分析同類產品的飽和程度。2.調查同行業(yè)同類產品在全國各地區(qū)的市場占有率，預測公司產品所占比重。3.了解同行業(yè)各類產品在省內外市場占有率，分析引進新產品，增加產品種類，開拓新的市場領域。4.了解同行業(yè)同類產品更新及技術進展情況、供求趨勢，分析產品發(fā)展的新動向。5.收集各地區(qū)客戶對產品質量及技術的要求信息，反饋給相關部門，以求不斷提高產品的質量，最大限度地滿足客戶

5、的需求。第八條銷售部應根據市場變化，及時調整銷售策略，靈活運用多種策略和營銷方式，不斷提高市場占有率。第四章客戶信用調查與評估第九條銷售部應對客戶進行信用調查與評估，建立客戶信用檔案，以降低信用銷售業(yè)務中的風險，確保公司銷售款項的收回。第十條客戶信用調查及評估，可通過以下幾種方式進行：1.由銷售人員直接與受調查客戶接觸，通過當面采訪、詢問、記錄等方式，獲取客戶信用資料。圖9494銷售發(fā)貨作業(yè)程序銷售發(fā)貨作業(yè)程序第二十四條銷售人員應注重售

6、后服務，提升客戶滿意度和忠誠度，不斷改進產品質量和服務水平。第二十五條銷售部應設置銷售臺賬，做好銷售業(yè)務各環(huán)節(jié)的記錄，保管好各項單據。第六章收款第二十六條銷售人員根據銷售合同、發(fā)貨情況、客戶結算期等，制訂收款計劃，報經批準后送財務部備案。第二十七條財務部應編制應收賬明細賬及應收賬款賬齡分析表，記錄各個客戶應收賬款余額增減變動情況和信用額度使用情況。第二十八條銷售部負責定期與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發(fā)出商品明細數(shù)量及單

7、價、金額，并取得客戶函證對賬結果的書面確認。第二十九條應收賬款的催收工作主要由銷售部負責，財務部門負責辦理資金結算并督促款項回收。第三十條催收賬款的程序一般為：信函通知一電話傳真催收一上門催收一訴諸法律。第三十一條對客戶確實遇到暫時困難逾期的應收賬款，可考慮應收賬款債權重整，非貨幣性資產抵償，制訂分期償債計劃，將債權轉變股權等債務重組方式。第三十二條每年年度終了，財務部應對應收賬款進行減值測試，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在3年以上的