目標分解表

1、文件編號文件編號浙江永華機電有限公司W(wǎng)ENLINGDONGFANGHONGCYCLEPARTSCO.LTDDJ(BG)WJ032010DJ(BG)WJ032010受控狀態(tài)：□受控□非受控版本：A發(fā)放號：持有人：部門目標分解表部門目標分解表編制(日期)實施日期審核(日期)更改單號批準(日期)更改欄標記及處數(shù)異常處理及時率24小時內(nèi)處理異常件數(shù)本月異?？偧?shù)月度≥95%10%生產(chǎn)部計劃部超過1次扣除1%核心員工保有率流失員工部門在職員工總數(shù)

2、年度≥80%8%辦公室3部門管理內(nèi)部投訴次數(shù)公司內(nèi)聯(lián)部門的投訴月年度≤3次月5%辦公室超過1次扣除1%（三）計劃部（三）計劃部序號序號目標項目目標項目分解指標分解指標指標定義指標定義公式公式計算周期計算周期指標值指標值權重權重資料來源資料來源備注備注請購及時率及時請購批次應請購批次年度≥90%15%采購部非計劃停機時間比率非計劃停機時間生產(chǎn)總停機時間年度≤20%15%生產(chǎn)部1計劃目標計劃準確率計劃出貨量銷售應出貨總量月度≥95%20%業(yè)

3、務部配件生產(chǎn)目標達成率當月實際產(chǎn)量當月計劃產(chǎn)量月度≥85%10%計劃部2生產(chǎn)目標配件抽檢合格率批次合格抽樣數(shù)批次抽樣數(shù)量月度≥90%10%品質部工藝執(zhí)行率按作業(yè)指導規(guī)范作業(yè)抽檢不合格數(shù)年度≤3次月（單月不超過4次）7%技術部品管部超過1次扣除1%3生產(chǎn)管理生產(chǎn)6S現(xiàn)場每次6檢查S要求的不合格項數(shù)年度≤3次月（單月不超過4次）10%計劃部辦公室核心員工保有率流失員工部門在職員工總數(shù)年度≥80%8%辦公室4部門管理內(nèi)部投訴次數(shù)公司內(nèi)聯(lián)部門的

4、投訴月年度≤3次月5%辦公室超過1次扣除1%（四）生產(chǎn)部（四）生產(chǎn)部序號序號目標項目目標項目分解指標分解指標指標定義指標定義公式公式計算周期計算周期指標值指標值權重權重資料來源資料來源備注備注主生產(chǎn)目標達成率當月實際產(chǎn)量當月計劃產(chǎn)量月度≥85%20%計劃部交貨期及時率交期無誤次數(shù)交期總次數(shù)月度≥80%15%業(yè)務部1生產(chǎn)目標半產(chǎn)品抽檢合格率批次合格抽樣數(shù)批次抽樣數(shù)量月度≥90%20%品質部工藝執(zhí)行率按作業(yè)指導規(guī)范作業(yè)抽檢不合格數(shù)年度≤3次