物流管理制度

1、1物流部管理制度物流部管理制度目錄目錄一、一、目的目的二、二、適用范圍適用范圍三、三、職責(zé)職責(zé)四、四、物流發(fā)貨流程物流發(fā)貨流程1、銷售開單管理銷售開單管理2、財務(wù)審核管理財務(wù)審核管理3、倉儲出貨管理倉儲出貨管理4、物流派送管理物流派送管理5、物流理賠管理物流理賠管理6、運輸付款管理運輸付款管理五、五、車輛管理車輛管理1、派車管理派車管理2、車輛保養(yǎng)維修管理車輛保養(yǎng)維修管理3、車輛違章肇事管理車輛違章肇事管理六、考核辦法六、考核辦法七、七

2、、相關(guān)表單相關(guān)表單一、一、目的目的11、銷售開單管理銷售開單管理1.11.1招商部需下招商部需下《客戶訂貨單客戶訂貨單》由業(yè)務(wù)負責(zé)人簽字。財務(wù)中心查實款由業(yè)務(wù)負責(zé)人簽字。財務(wù)中心查實款項到賬，核實客戶訂貨單信息無誤并簽字，由財務(wù)打單人員開項到賬，核實客戶訂貨單信息無誤并簽字，由財務(wù)打單人員開《銷售發(fā)貨單售發(fā)貨單》，財務(wù)查實客戶款項未到賬則退回招商部。，財務(wù)查實客戶款項未到賬則退回招商部。1.21.2電商部需在電商部需在ERPERP系統(tǒng)下

3、快遞單，并將所有客戶快遞信息統(tǒng)計一份系統(tǒng)下快遞單，并將所有客戶快遞信息統(tǒng)計一份匯總表，交財務(wù)開銷售發(fā)貨單匯總表，交財務(wù)開銷售發(fā)貨單1.31.3其它銷售部門需在其它銷售部門需在ERPERP系統(tǒng)下調(diào)撥申請單，財務(wù)依據(jù)調(diào)撥申請單系統(tǒng)下調(diào)撥申請單，財務(wù)依據(jù)調(diào)撥申請單機打出調(diào)撥單并審核。機打出調(diào)撥單并審核。2、財務(wù)審核管理、財務(wù)審核管理2.12.1財務(wù)開具的財務(wù)開具的《調(diào)撥單調(diào)撥單》及《銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單》需經(jīng)財務(wù)審核人、銷售需經(jīng)財務(wù)審核人、銷

4、售業(yè)務(wù)員簽字。業(yè)務(wù)員簽字。2.22.2財務(wù)審核財務(wù)審核《調(diào)撥單調(diào)撥單》及《銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單》時需與訂貨單信息認真核時需與訂貨單信息認真核對無誤才可簽字。對無誤才可簽字。3、倉儲出貨管理、倉儲出貨管理3.13.1依據(jù)倉儲出貨管理規(guī)定執(zhí)行。依據(jù)倉儲出貨管理規(guī)定執(zhí)行。4、物流派送管理、物流派送管理4.14.1物流部接到物流部接到《調(diào)撥單調(diào)撥單》，取單到倉儲部成品庫提貨，并與發(fā)貨人，取單到倉儲部成品庫提貨，并與發(fā)貨人員認真核對產(chǎn)品信息在員認

5、真核對產(chǎn)品信息在《調(diào)撥單調(diào)撥單》上簽字確認，可進行配送。上簽字確認，可進行配送。4.24.2配送到店的貨物由各店核對單據(jù)信息，清點實物。核對無誤辦理配送到店的貨物由各店核對單據(jù)信息，清點實物。核對無誤辦理入庫，開具手工入庫，開具手工《收貨單收貨單》給物流司機，由司機轉(zhuǎn)交財務(wù)部。給物流司機，由司機轉(zhuǎn)交財務(wù)部。4.24.2物流部接到物流部接到《銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單》與銷售業(yè)務(wù)人員和倉儲發(fā)貨人員認真與銷售業(yè)務(wù)人員和倉儲發(fā)貨人員認真核對產(chǎn)品信息