工程變更管理程序

1、1目的為使工程變更能完全符合客戶要求及生產需求，有效控制原材料供應和產品開發(fā)生產等工程變更的風險且使公司各部門能在最短的時間內獲得正確的變更信息規(guī)范工程變更的管理。2范圍公司產品的開發(fā)、制造、檢測等過程相關變更以及原材料供應商變化的相關變更，包括客戶要求的工程變更及公司內部的工程變更。3.權責3.1相關部門：3.1.1提出（即ECR：EngineeringChangeRequest）；3.1.2參加評審；3.1.3實施與落實（即ECN：

2、EngineeringChangeNotification）相關配合支持工作；3.2質量安全部：3.2.1審核有關產品的，并確認是否受理變更。3.2.2核發(fā)有關產品的《工程變更通知單》及修訂相關技術文件；3.2.3確定工程變更相關物料及產品的處理方式。3.2.4負責跟蹤有關產品的的實施過程；3.2.5負責有關產品的及編號與臺帳管理，相關文件發(fā)行、回收、作廢。3.3生產部：3.3.1審核有關制程條件（包括設備、設施、工裝、夾具、工藝等，下

3、同）的，并確認是否受理變更。3.3.2核發(fā)有關制程條件的《工程變更通知單》；3.3.3依照修改工藝文件、操作規(guī)程等、調校生產設備及工裝夾具設備等。3.3.4負責跟蹤有關制程條件的的實施過程；3.3.5負責有關制程條件的及編號與臺帳管理，相關文件發(fā)行、回收、作廢。3.4質量安全部：3.4.1負責對產品相關的工程變更后的產品性能檢驗測試。3.4.2負責有關原材料供應商變化的工程變更效果的驗證；3.5營銷部：3.5.1接收客戶變更信息；3.5

4、.2向客戶傳遞變更信息。3.5.3變更后產品重新向客戶送樣確認（需要時）。4.作業(yè)流程4.1變更的范圍4.1.1.本程序所涉及的工程變更包括：4.1.1.1有關產品的變更的變更內容、變更方案、執(zhí)行人員、預計完成時間、驗證安排等）；確認變更不可行的，直接報主管審核、副總審批同意后終止。4.3.3若變更影響到相關的在庫物料、在途物料、在線物料、在制品、在庫品、已發(fā)成品、已下訂單、預估訂單等，需明確對應的預處理方案等。相關物料及產品較多時，可

5、附件。4.3.4若變更影響到文件、模具、工藝、規(guī)程、工裝、夾具等，需要將對應內容列入變更計劃中。4.3.5若變更較大地影響成本時，需要明確變更前與變更后的成本比較數據。若變更影響到相關的認證與環(huán)境要求時，需在評審時明確要求；4.3.6變更涉及相關部門時，須轉交相關部門會簽意見，包括相關物料、產品、訂單等信息，以便歸口部門作決策參考用。4.3.7若變更涉及產品材質、尺寸、外觀、功能、環(huán)保、安全等，或影響客戶使用以及接收標準時，營銷部須預先

6、與客戶溝通，必要且可能時將技術副總制作的樣品連同承認書送給客戶確認，并將客戶同意與否的意見會簽在中，如果客戶有要求的時限時也一并明確。4.3.8若變更是臨時的，則需要明確臨時變更的影響范圍：哪些物料、哪些產品、哪些訂單、什么時候到什么時候、或者哪臺設備的產品等，明確臨時變更相關文件的失效時間并到期收回。4.3.9因表格的限制，評審資料可按的附件形式提供。4.3.10經相關部門會簽、部門主管審核后，由主管副總確認是否變更，若確認不作變更，

7、則將分發(fā)給提出部門；若確認需變更，技術副總則依內容執(zhí)行變更。4.3.11以下情況下的變更申請，需報總經理批準：4.3.11.1發(fā)生費用2000元的變更申請4.3.11.2提出部門認為必要、但被評估部門終止的變更申請。4.3.11已批的變更內容與范圍需要變更時應得到原批準人同意；4.4發(fā)行和執(zhí)行、跟蹤、驗證、歸檔4.4.1若變更對產品外觀、外形尺寸、產品裝配、電氣性能、機械性能等各方面有影響時，或者增加特殊工序過程時，由技術副總組織相關人

8、員對產品性能及生產過程等進行確認，技術副總將變更后驗證記錄和變更后的技術資料交總經理審核，連同一起發(fā)行。4.4.2若變更對產品性能、組裝過程等有較大影響，經技術副總確認，需經試產驗證的，其流程依《設計和開發(fā)控制程序》中試產流程進行。技術副總將試產記錄交總經理審核，連同一起發(fā)行。4.4.3若同種材質僅變更不同規(guī)格型號的材料變更，經樣品測試及裝配驗證確認OK的，可直接發(fā)行變更后技術資料及。4.4.4若變更只需更改文件資料，則由技術副總直接按