公司2016年工作方案(生產室)

1、第一部分：年度目標第一部分：年度目標類型類型目標目標（指標）量化目標（指標）量化崗位分解崗位分解1、銷量額目標7.68億主管、工藝員、電腦員、包機班長、生產班長.2、生產毛利額8448萬元主管3.質量目標3.1、產品質量合格率≥98%（①內含量；②判為不合格品，經公司領導特批免處罰，但要列入不合格品核算；③現場監(jiān)控判為庫存、外觀不合格品；都需要核算。）3.2、質量原因退貨0噸3.3、市場質量信息反饋（質量屬實0次）3.4、市場產品質量滿

2、意度≥85%主管、工藝員、電腦員、生產班長、主造粒、造粒、投料組長4.1原材料成本下降：0.25%主管、工藝員、電腦員、生產班長、主造粒、造粒、投料組長4.2、噸肥變動制造費用：不超定額（包括修理費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、人工費用）主管、工藝員、包機班長、生產班長、主造粒、造粒4成本下降目標4、3養(yǎng)分含量達成率：內控達標率100%主管、工藝員、電腦員、生產班長、主造粒、造粒、投料組長5.生產勞動率班產量達標率≥80%目標班產量：高塔45

3、0噸好陽光110噸，藍肥135噸，桉樹肥85噸。人均產量達標率%≥90%目標；人均班產量：高塔:8噸班.人，好陽光4.5噸班.人，藍肥5.5噸班.人，桉樹肥3.5噸班.人主管、工藝員、包機班長、生產班長、主造粒、造粒、投料組長6生產計劃準確率生產計劃準確率100%主管結果目標7、物控及物流成本因客戶指定購買某一生產基地產品而超過最優(yōu)運轉成本生產主管、工藝員8.誤機臺時≤6時時包機班9.每月重點性工作9.1、完成率≥95%；9.2、每月三

4、項重點性工作目標完成PK競賽主管、工藝員、班長1.培訓時間：每月2小時以上；每月提供建議三條以上，并每半月PK評估一次。主管、工藝員、電腦員、包機班、生產班長10、學習創(chuàng)新與培訓管理2.新產品銷售額占總銷售額的30%主管、工藝員11、設備問題現場處理時效出現設備問題5分鐘內到現場，30分鐘內解決問題，重點疑難問題30分鐘內分析出原因，制定出解決問題的辦法并實施檢修。包機班、電腦員12、設備維護保養(yǎng)檢查評級每月車間組織檢查根據設備管理規(guī)定

5、按A、B、C三個級別評定。包機班、電腦員13、員工價值職員留用率≥95%員工≥90%主管、生產班長14、安全與保密管理保密0瀉漏主管、工藝員、電腦員、包機班、生產班長15、異常點控制A、操作規(guī)程手冊B、措施有效C、崗位熟悉明確主管、工藝員、生產班長、主造粒、造粒、電腦員、投料組長16、質詢管理公司月度重點性工作每旬質詢一次部門月度重點性工作每旬5天質詢一次項目按規(guī)劃進度分階段質詢主管過程指標17標桿樹立樹立班組1個，員工20個主管3.4

6、產品質量滿意度≥85%3.3、市場部每季度調查統(tǒng)計一次滿意度%=滿意人數調查總人數100%完成率%=實績目標100%完成率在80%以下，本項為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎本項的1%，獎至本項的1倍封頂。市場部3%4.1原材料下降目標025%財務部每月報告（配方值投料值）配方值100%統(tǒng)一按結果目標考核方法計算。財務室8%4.2噸肥制造費用（含修理費、水電耗、蒸汽耗、煤耗、

7、不超定額財務部每月根據SAP系統(tǒng)數據統(tǒng)計報告。1（水電耗成本蒸汽成本維修成本人工成本）產量完成率在80%以下，本項為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎本項的10%，獎至本項的1倍封頂。財務室6%4.成本下降目標4.3養(yǎng)份含量達標率內控達標率100%質控統(tǒng)計數據完成率在80%以下，本項為零；完成率在80%~100%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在100%以上，每超1%，獎

8、本項的5%，獎至本項的1倍封頂。質控室6%5.1班產量達標率≥80%目標班產量：高塔450噸好陽光110噸，藍肥135噸，桉樹肥85噸。財務部根據生產計劃跟蹤一張表統(tǒng)計生產達標班次生產總班次100%完成率在60%以下，本項為零；完成率在60%~80%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在80%以上，每超1%，獎本項的1%，獎至本項的1倍封頂。財務室6%5、勞動生產達標率5.2人均產量達標率%≥90%目標；人均班產量：高塔:8噸班.人，

9、好陽光4.5噸班.人，藍肥5.5噸班.人，桉樹肥3.5噸班.人財務部根據生產計劃跟蹤一張表統(tǒng)計實際人均班產量=班總產量(總班次班月平均考勤人數)實際完成率=實際人均班產量目標人均班產量100%完成率在70%以下，本項為零；完成率在70%~90%之間，每完成1%，得本項的5%；完成率在90%以上，每超1%，獎本項的1%，獎至本項的1倍封頂。財務室6%6計劃準確率生產安排準確率100%統(tǒng)計表1、實際銷售量(5天計劃臨時計劃)100%統(tǒng)一按結

10、果目標考核方法計算。物流室5%7.物控及成本0市場部統(tǒng)計表因客戶指定購買某一生產基地產品而超過最優(yōu)運轉成本物流室3%小計70%8.月重點性工作95%質詢表實際完成情況完成得滿分，沒完成扣2分人事辦15分9.1創(chuàng)新條數≥3條月，并PK10分9.學習創(chuàng)新管理9.2新產品開發(fā)占銷售額的30%每月上報的創(chuàng)新與合理化匯總表實際條婁目標條數超降1條，獎扣1分；PK第一名獎2分，PK最后一名扣2分。新產品銷售統(tǒng)一按目標完成率人事辦5分過程指標30%1