集團招評標及合同談判流程

1、招評標及合同談判流程招評標及合同談判流程（2011.072011.07版）版）責任單位：責任單位：審計監(jiān)察中心責任人：責任人：審計監(jiān)察總監(jiān)制度等級：制度等級：集團級類別：別：審計監(jiān)察擬訂：訂：審核審批：批：生效日期：生效日期：一、目一、目的：的：保證招評標及合同談判質(zhì)量、控制風險、降低造價，選擇到誠信好、質(zhì)優(yōu)價廉的承包商。二、適用范圍：二、適用范圍：1、工程施工項目：、工程施工項目：50萬元以上（含50萬元）建安工程以及3萬元以上（含3

2、萬元）所有設備材料采購合同項目；2、生產(chǎn)運營項目、生產(chǎn)運營項目：年消耗量在60萬元（含60萬元）以上的大宗原材料物資或價值在3萬元（含3萬元）以上設備的采購。三、關鍵控制點三、關鍵控制點：1、全面、廣泛（不同行業(yè)、不同地域）搜尋合格的潛在投標人；2、業(yè)績誠信調(diào)查和評標非常重要，確保質(zhì)優(yōu)、價優(yōu)者中標；3、合同談判做到知己知彼絕不盲目、輕率行事。四、招評標、合同簽訂流程四、招評標、合同簽訂流程分子公司計劃部門分子公司負責人招標部負責人審計監(jiān)

3、察中心董事長或其授權(quán)人01編制并報批、傳達招標計劃至各個業(yè)務部門02組織編寫招標文件、推薦投標人11組織對預中標單位進行考察07編寫評標方案09組織評標12組織合同談判03審核招標文件、組織開發(fā)及調(diào)查投標人06組織招標及發(fā)售招標文件14組織資料移交04審核招標文件、補充投標人15流程運行檢查05審批招標文件及發(fā)標投標人08審批評標方案10審批評標結(jié)果13定標資料移交明細表推薦單位及資質(zhì)業(yè)績調(diào)查表招標文件會簽單招標計劃評標方案審批表評標結(jié)

4、果匯總表合同談判記錄表中標單位審批表（附件5）；4、組織對已完同類工程和同類設備材料采購合同成交價的對標；5、確定投標單位中標順序。10董事長或其授權(quán)人審批評標結(jié)果確定預中標單位11分子公司負責人組織對預中標單位進行考察根據(jù)董事長或其授權(quán)人指示，組織包含工程審計在內(nèi)的人員對預中標單位進行現(xiàn)場考察及調(diào)查，主要考核業(yè)績的真實性、履約能力、誠實守信的情況。12招標部負責人組織合同談判1、通知預中標單位，組織相關部門、審計、財務人員進行合同洽談

5、，合同洽談遵循先談技術（技術部門、工程部參加），后談商務（商務部門、審計、財務參加）的原則；2、談判結(jié)果形成記錄，談判雙方簽字確認（電話談判以傳真方式確認）（附件6）。13董事長或其授權(quán)人定標根據(jù)談判結(jié)果確定中標單位，并審批中標單位審批表（附件7）。14招標部負責人組織資料移交確定中標單位后2個工作日內(nèi)整理招評標資料（見附件8）及時移交合同履行部門，以便履行部門組織合同簽訂。15審計監(jiān)察中心流程運行檢查1、對招評標及合同談判流程的有效性

6、、及時性、客觀性進行檢查評價；2、收集流程運轉(zhuǎn)效果及效率信息，分析出現(xiàn)問題的原因及對流程進行優(yōu)化改進。集團合同編寫及審核會簽流程說明：1、特殊情況不需招標的項目（含增補設備材料采購）或者計劃外的招標項目須報董事長或授權(quán)人批準；2、商務部門負責建安工程、設備物資采購類招標文件及合同的編制、流程會簽；3、商務部門負責建安工程合同的簽訂履行以及30萬元以下建安工程或零星項目詢價與合同簽訂、負責設備物資采購合同的簽訂履行以及3萬元以下設備材料采

7、購、生產(chǎn)運營項目招標范圍以外的采購與合同簽訂。合同簽訂后部分條款變更引起的增加費用在此招標金額范圍內(nèi)的須走招標流程簽訂補充協(xié)議，增加費用不在此招標范圍內(nèi)或其他條款的變更由商務部門按原有程序組織簽訂補充協(xié)議。4、投標人的談判與澄清優(yōu)惠報價必須規(guī)定同一時間傳真到董事長或其授權(quán)人的專用傳真機上，由其秘書統(tǒng)一收取、登記并移交招標部招標員，否則無效。六、紀律要求六、紀律要求1、推薦人若推薦親屬或有利益關系的投標人，應經(jīng)單位負責人批準，且回避評、定