運行物資采購管理體系的實踐

1、運行物資采購管理體系的實踐【摘要】對于生產(chǎn)企業(yè)而言，物資質(zhì)量安全至關(guān)重要。構(gòu)筑合理的物資采購供應體系，實行有效的過程控制是物資管理部門的首要任務(wù)。本文從物資采購質(zhì)量控制管理、安全管理、環(huán)境保護管理和職業(yè)健康管理四個方面入手，對物資采購過程的控制機制予以詳細介紹，旨在對本單位各部門職責、物資采購管控內(nèi)容及實施程序予以明確敘述?！娟P(guān)鍵詞】質(zhì)量安全環(huán)保健康1.物資采購質(zhì)量控制管理石油石化行業(yè)具有連續(xù)、全天候生產(chǎn)的特點，裝置設(shè)備處于高溫、高壓、

2、高腐蝕狀態(tài)，介質(zhì)易燃、易爆、有毒。采購物資是否達到質(zhì)量要求，直接關(guān)系到企業(yè)的本質(zhì)安全。所以物資采購管理者必須牢固樹立質(zhì)量意識，把采購質(zhì)量放在首位，從需求產(chǎn)生到物資采購和使用的全過程，嚴格把好物資質(zhì)量關(guān)。為此ISO9001：2008標準中的7.4要素從采購過程、采購信息及產(chǎn)品驗證3個方面對采購做了明確的要求。（1）[1]采購過程：組織應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或

3、最終產(chǎn)品的影響。組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。（2）采購信息：采購信息應表達擬采購的產(chǎn)品，適當時包括：a產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求：b人員資格的要求：c質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。（3）采購產(chǎn)品的驗證組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當

4、組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。為此，本中心通過對照上述ISO9001：2008標準中的7.4采購要素的標準內(nèi)容，進行了實際工作細化操作與規(guī)范。明確本單位各部門質(zhì)量職責1.1.1供應商管理部是中心物資質(zhì)量檢驗操作規(guī)程的歸口管理部門，主要負責：（1）建立健全中心物資質(zhì)量檢驗操作規(guī)程制度。（2）組織對顧客反饋的物資質(zhì)量檢驗問題進行追溯，并記錄上報。（3）對中心各部門物資質(zhì)量檢驗

5、操作規(guī)程執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查。（4）對出現(xiàn)的物資質(zhì)量問題進行記錄，并納入對相關(guān)供應商和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的考核。1.1.2物流部主要負責：（1）到貨物資質(zhì)量檢驗、數(shù)量的點驗和文件資料的核查；每月向供應商管理部提供物資質(zhì)量檢驗信息；對合格物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資進行處置。（2）質(zhì)檢組負責01類鋼材、38類儀表閥和儀表管件、43類緊固件、46類閥門、47類管道配件和非標備品配件等物資的質(zhì)量檢驗；如實做好質(zhì)檢記錄，定期上報。（3）物管員負責到貨

6、物資數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等外觀質(zhì)量的檢驗和出入庫。1.1.3采購部主要負責：執(zhí)行與采購物資相關(guān)的國家強制性標準或行業(yè)標準，采購滿足客戶質(zhì)量要求的物資，確保到貨物資的質(zhì)量安全；負責化工原料、三劑的委托化驗分析；組織大型機組設(shè)備、電器、儀表的現(xiàn)場聯(lián)合驗收；審核《發(fā)貨單》填寫是否符合要求，辦理報檢手續(xù)；負責對物資質(zhì)量問題進行處理。1.1.4計劃控制部主要負責對顧客提報的物資需求計劃按《物資需求審核管理程序》進行審核，落實顧客的質(zhì)量要求，負責

7、過程控制物資的報檢，對物資質(zhì)量問題進行處理。1.1.5企業(yè)管理部主要負責對物資質(zhì)量檢驗管理進行考核。1.2具體管理和執(zhí)行的方法：1.2.1嚴格按照物資供應質(zhì)量保障體系的規(guī)定和要求，明確中心各部門質(zhì)量管理的職責分工和管控責任。1.2.2強化物資加工制造過程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，燕山石化生產(chǎn)建設(shè)所需的重要設(shè)備材料必須實施第三方監(jiān)造。3實施質(zhì)量保證金和質(zhì)量保證函措施，約束供應商供貨行為，保證供貨質(zhì)量。1.2.4執(zhí)行物資質(zhì)量問題報告和質(zhì)量問題處理制

8、度，實施閉環(huán)管理。1.3供應商管理1.3.1供應商準入和審批：供應商申請加入中石化網(wǎng)絡(luò)的，必須符合中石化供應商網(wǎng)絡(luò)的準入標準，在中石化供應商注冊和管理信息系統(tǒng)中注冊，具體見《供應商準入、許可供應產(chǎn)品目錄變更及信息變更管理操作手冊》。各部門根據(jù)中心物資采購實際情況，對推薦準入的供應商，由申請部門填寫《供應商網(wǎng)絡(luò)采購權(quán)限申請表》，說明申請的原因和申請的產(chǎn)品，經(jīng)部門領(lǐng)導審核后，報供應商管理部。供應商管理部審核供應商提供的資質(zhì)信息資料和相關(guān)部門

9、提供的推薦申請，在征求中心主管領(lǐng)導意見后，組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場考察，出具現(xiàn)場考察報告。并按燕山分公司、中石化等相關(guān)規(guī)定進行逐級審批。1.3.2檢查與監(jiān)督：供應商管理部對各部門執(zhí)行供應商管理規(guī)定的情況依據(jù)表1.物資采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改。檢查結(jié)果與本中心績效考核掛鉤。祥見表12.環(huán)境保護管理為落實環(huán)保責任制，有效治理環(huán)保隱患，從源頭上消除和減少污染物產(chǎn)生量，全面推行清潔采購物資工作。保證環(huán)保隱患治理及時、規(guī)

10、范、有效。本中心依據(jù)[2]“GBT240012004ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南4.1要素總要求組織應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系，確定如何實現(xiàn)這些要求，并形成文件。組織應界定環(huán)境管理體系的范圍、并形成文件?！卑床少?、倉儲、配送等過程進行管理，具體工作內(nèi)容是：2.1獲取、識別和更新環(huán)保法律、法規(guī)和標準物流部負責獲取環(huán)境保護法律、法規(guī)及標準，識別出中心應該遵守的環(huán)境保護法律、法規(guī)及標準，確

11、定各適用條款，并對他們及時更新，將有關(guān)信息及時傳遞到有關(guān)部門，具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求符合性管理程序》。2.2識別、評價環(huán)境因素各部門根據(jù)《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價管理程序》對本部門的環(huán)境因素進行文李新恩經(jīng)營管理31.11.2.2.2.121運行物資采購管理體系的實踐【摘要】對于生產(chǎn)企業(yè)而言，物資質(zhì)量安全至關(guān)重要。構(gòu)筑合理的物資采購供應體系，實行有效的過程控制是物資管理部門的首要任務(wù)。本文從物資采購質(zhì)量控制管理、安全管理、環(huán)境保護

12、管理和職業(yè)健康管理四個方面入手，對物資采購過程的控制機制予以詳細介紹，旨在對本單位各部門職責、物資采購管控內(nèi)容及實施程序予以明確敘述?！娟P(guān)鍵詞】質(zhì)量安全環(huán)保健康1.物資采購質(zhì)量控制管理石油石化行業(yè)具有連續(xù)、全天候生產(chǎn)的特點，裝置設(shè)備處于高溫、高壓、高腐蝕狀態(tài)，介質(zhì)易燃、易爆、有毒。采購物資是否達到質(zhì)量要求，直接關(guān)系到企業(yè)的本質(zhì)安全。所以物資采購管理者必須牢固樹立質(zhì)量意識，把采購質(zhì)量放在首位，從需求產(chǎn)生到物資采購和使用的全過程，嚴格把好物

13、資質(zhì)量關(guān)。為此ISO9001：2008標準中的7.4要素從采購過程、采購信息及產(chǎn)品驗證3個方面對采購做了明確的要求。（1）[1]采購過程：組織應確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。組織應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。（2）采購信息：采購信息應表達擬采購

14、的產(chǎn)品，適當時包括：a產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求：b人員資格的要求：c質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。（3）采購產(chǎn)品的驗證組織應確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。為此，本中心通過對照上述ISO9001：2008標準中的7.4采購要素的標準內(nèi)容，進行了實際工作

15、細化操作與規(guī)范。明確本單位各部門質(zhì)量職責1.1.1供應商管理部是中心物資質(zhì)量檢驗操作規(guī)程的歸口管理部門，主要負責：（1）建立健全中心物資質(zhì)量檢驗操作規(guī)程制度。（2）組織對顧客反饋的物資質(zhì)量檢驗問題進行追溯，并記錄上報。（3）對中心各部門物資質(zhì)量檢驗操作規(guī)程執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查。（4）對出現(xiàn)的物資質(zhì)量問題進行記錄，并納入對相關(guān)供應商和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的考核。1.1.2物流部主要負責：（1）到貨物資質(zhì)量檢驗、數(shù)量的點驗和文件資料的核查；每月向供應

16、商管理部提供物資質(zhì)量檢驗信息；對合格物資辦理入庫手續(xù)，對不合格物資進行處置。（2）質(zhì)檢組負責01類鋼材、38類儀表閥和儀表管件、43類緊固件、46類閥門、47類管道配件和非標備品配件等物資的質(zhì)量檢驗；如實做好質(zhì)檢記錄，定期上報。（3）物管員負責到貨物資數(shù)量、規(guī)格、型號、包裝等外觀質(zhì)量的檢驗和出入庫。1.1.3采購部主要負責：執(zhí)行與采購物資相關(guān)的國家強制性標準或行業(yè)標準，采購滿足客戶質(zhì)量要求的物資，確保到貨物資的質(zhì)量安全；負責化工原料、三

17、劑的委托化驗分析；組織大型機組設(shè)備、電器、儀表的現(xiàn)場聯(lián)合驗收；審核《發(fā)貨單》填寫是否符合要求，辦理報檢手續(xù)；負責對物資質(zhì)量問題進行處理。1.1.4計劃控制部主要負責對顧客提報的物資需求計劃按《物資需求審核管理程序》進行審核，落實顧客的質(zhì)量要求，負責過程控制物資的報檢，對物資質(zhì)量問題進行處理。1.1.5企業(yè)管理部主要負責對物資質(zhì)量檢驗管理進行考核。1.2具體管理和執(zhí)行的方法：1.2.1嚴格按照物資供應質(zhì)量保障體系的規(guī)定和要求，明確中心各部

18、門質(zhì)量管理的職責分工和管控責任。1.2.2強化物資加工制造過程的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，燕山石化生產(chǎn)建設(shè)所需的重要設(shè)備材料必須實施第三方監(jiān)造。3實施質(zhì)量保證金和質(zhì)量保證函措施，約束供應商供貨行為，保證供貨質(zhì)量。1.2.4執(zhí)行物資質(zhì)量問題報告和質(zhì)量問題處理制度，實施閉環(huán)管理。1.3供應商管理1.3.1供應商準入和審批：供應商申請加入中石化網(wǎng)絡(luò)的，必須符合中石化供應商網(wǎng)絡(luò)的準入標準，在中石化供應商注冊和管理信息系統(tǒng)中注冊，具體見《供應商準入、許可供

19、應產(chǎn)品目錄變更及信息變更管理操作手冊》。各部門根據(jù)中心物資采購實際情況，對推薦準入的供應商，由申請部門填寫《供應商網(wǎng)絡(luò)采購權(quán)限申請表》，說明申請的原因和申請的產(chǎn)品，經(jīng)部門領(lǐng)導審核后，報供應商管理部。供應商管理部審核供應商提供的資質(zhì)信息資料和相關(guān)部門提供的推薦申請，在征求中心主管領(lǐng)導意見后，組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場考察，出具現(xiàn)場考察報告。并按燕山分公司、中石化等相關(guān)規(guī)定進行逐級審批。1.3.2檢查與監(jiān)督：供應商管理部對各部門執(zhí)行供應商管理規(guī)定

20、的情況依據(jù)表1.物資采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制矩陣進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改。檢查結(jié)果與本中心績效考核掛鉤。祥見表12.環(huán)境保護管理為落實環(huán)保責任制，有效治理環(huán)保隱患，從源頭上消除和減少污染物產(chǎn)生量，全面推行清潔采購物資工作。保證環(huán)保隱患治理及時、規(guī)范、有效。本中心依據(jù)[2]“GBT240012004ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南4.1要素總要求組織應根據(jù)本標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進環(huán)境管理體系，確定如何實

21、現(xiàn)這些要求，并形成文件。組織應界定環(huán)境管理體系的范圍、并形成文件?！卑床少?、倉儲、配送等過程進行管理，具體工作內(nèi)容是：2.1獲取、識別和更新環(huán)保法律、法規(guī)和標準物流部負責獲取環(huán)境保護法律、法規(guī)及標準，識別出中心應該遵守的環(huán)境保護法律、法規(guī)及標準，確定各適用條款，并對他們及時更新，將有關(guān)信息及時傳遞到有關(guān)部門，具體執(zhí)行《法律法規(guī)和其它要求符合性管理程序》。2.2識別、評價環(huán)境因素各部門根據(jù)《環(huán)境因素識別與環(huán)境影響評價管理程序》對本部門的環(huán)