api內審檢查表

1、內審檢查表內審檢查表ZGJLBGS02序號：SJ201601受審核部門領導層（總經理、管理者代表）部門負責人周寧康內審員段太建審核時間20160511審核條款檢查內容及方法審核情況記錄支持性證據審核結果1問最高管理者本企業(yè)在建立質量管理體系時是否對APIQ1標準進行了刪減？理由是什么？核對刪減是否在規(guī)定的5條內且不影響其表明的能力和責任。1、無刪減內容ZGQM2014《質量手冊》符合4.1.1按APIQ1建立的質量體系有無形成文件？質量

2、體系是否覆蓋了提供給石油和天然氣行業(yè)使用的所有產品及服務活動？包括哪些產品及服務活動？公司通過什么手段進行體系的測量、分析和改進？經查有《質量手冊》、《程序文件》以及部分的三級文件覆蓋了閥門、井口裝置、泥漿泵配件等石油機械產品質量過程相關的設計、采購、制造、檢驗、銷售及交付后服務過程。通過內審、管理評審、數據分析、糾正措施和預防措施進行體系的測量、分析和改進ZGQM2014《質量手冊》ZGQP2014《程序文件》ZGQP01~33201

3、4共33個程序文件符合4.1.2質量方針有無形成文件？質量方針的批準人是誰？質量方針的內容是什么？包含了幾個方面？是否與APIQ1的要求一致？質量方針是否得到了溝通、理解、實施和保持？通過什么手段？質量方針是否適宜？質量方針形成了文件，在《質量手冊》0.3條款質量方針的批準人為總經理。總經理及管代均能熟練的說出公司的質量方針。質量方針包括了顧客要求、產品和持續(xù)改進三方面，與Q1要求一致。通過會議、培訓、文件學習等方式進行質量方針的傳遞，

4、同時要求各部門、各級員工均需知道公司的質量方針經過管理評審，公司的質量方針是適宜的。ZGQM2014《質量手冊》符合4.3.1問最高管理者本企業(yè)的人力、物力、財力資源狀況如何能否滿足Q1運行的需要查看《人員名冊》，《生產設備清單》、《計量器具臺賬》，能滿足日常的Q1體系運行需要ZGJLBGS010《員工名冊》ZGJLSC002《生產設備清單》ZGJLJZ028《計量器具臺賬》符合4.4.1文件化的質量管理體系包括哪些文件？質量方針、質量

5、目標是否形成了文件？有質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、作業(yè)文件、表格和外來文件等質量方針、質量目標見《質量手冊》ZGQM2014《質量手冊》0.3質量方針和目標符合5.11是否保持管理變更的過程？是否確保了質量管理體系在計劃和實施更改時保持完整性？在變更之前是否識別出與變更相關的潛在風險，以及所需的任何批準？在實施變更管理過程中是否包括對組織結構的變更？對關鍵或重要人員的變更？對關鍵供方的變更？對管理體系的變更，包括糾正和預防性

6、措施引起進行的變更？是否對將來發(fā)生的變更和告知相關人員（包括客戶，當合同要求時）？是，查《管理變更記錄表》，變更摘要：因API質量管理體系有第八版換為第九版，由此對體系文件進行變更；相關注意事項：手冊變更；程序文件變更；記錄文件變更；批準人：周寧康。是，確保了質量管理體系在計劃和實施更改時保持完整性。是，文件規(guī)定在變更之前識別出與變更相關的潛在風險，應得到相關部門領導或總經理的審核、批準。是，《管理變更控制程序》中規(guī)定了實施變更管理過程

7、中包括對組織結構的變更；對關鍵或重要人員的變更；對關鍵供方的變更；對管理體系的變更，包括糾正和預防性措施引起進行的變更。是，文件規(guī)定了當管理變更與供方或顧客有關時，供應供銷部應將發(fā)生的變更告知供方或顧客，還應該告知變更之后的遺留風險以及帶來的新風險。ZGJLBGS017《管理變更申請表》ZGJLBGS018《變更記錄表》ZGQP252014《管理變更控制程序》符合6.1組織是否對過程、體系的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃實施監(jiān)視和

8、測量活動的方法有哪些？是否適合于組織組織的監(jiān)視和測量活動采用了哪些統(tǒng)計技術？對此是否有規(guī)定，并按規(guī)定要求收集數據并進行了分析組織是否按策劃的安排實施了監(jiān)視、測量、分析和改進活動。公司編制有：《顧客滿意度調查表》、《內部審核控制程序》、《數據分析控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》、《管理評審控制程序》，通過以上程序的執(zhí)行，對過程、體系進行監(jiān)視、測量、分析和改進方法參考程序文件要求，適合于組織監(jiān)視和測量活動采用對比法、排