貫標內審檢查表

1、18云南工程建設總承包公司二云南工程建設總承包公司二O一四年度內部審核一四年度內部審核檢查表檢查表接受審核的單位部門：主要過程或活動及相關條款管理體系GFQES審核的主要過程與要素審核記錄38審核員：日期：年月日云南工程建設總承包公司二云南工程建設總承包公司二O一四年度內部審核一四年度內部審核檢查表檢查表接受審核的單位部門：主要過程或活動及相關條款管理體系GFQES審核的主要過程與要素審核記錄目標指標管理制度（1）3.2.3質量目標5.

2、4.1質量目標4.3.3目標、指標和方案目標制定和分解、目標落實、目標完成情況的檢查和考核完善□不完善□目標指標管理方案編制已編□未編□審核與實施（創(chuàng)優(yōu)方案、安全文明施工方案、環(huán)境保護方案等）。齊全□不全□文件管理制度（2）3.5.1文件管理4.2.3文件控制4.2.2質量手冊4.1總要求4.4.4文件4.4.5文件控制查詢和借閱（項目部是否使用有效版本的文件）是□否□外來文件的控制（收發(fā)文記錄）完善□不完善□作廢文件的管理（文件銷毀記