簡介：上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題管理者代表任命書第5頁共41頁為確保工廠質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，經(jīng)廠務(wù)會議決定授權(quán)廠辦主任、高級工程師張星照為工廠質(zhì)量體系管理者代表。由其負責按質(zhì)量體系標準要求建立和維護本廠質(zhì)量體系，全面推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門實施質(zhì)量職能，落實質(zhì)量活動的工作。授權(quán)經(jīng)營科副科長侯慧娟為顧客代表，在顧客的角度，以顧客的眼光來看待產(chǎn)品質(zhì)量。管理者代表的職責管理者代表的職責1、建立、實施和保持質(zhì)量體系2、報告有關(guān)質(zhì)量狀況3、監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標4、就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)5、在各部門進行合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作6、描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進質(zhì)量改進計劃顧客代表的職責顧客代表的職責1、站在顧客的角度來審視本廠的質(zhì)量活動2、對質(zhì)量活動中的不符合項提出建議并監(jiān)督實施廠長日期上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題管理者代表任命書第5頁共41頁為確保工廠質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，經(jīng)廠務(wù)會議決定授權(quán)廠辦主任、高級工程師張星照為工廠質(zhì)量體系管理者代表。由其負責按質(zhì)量體系標準要求建立和維護本廠質(zhì)量體系，全面推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門實施質(zhì)量職能，落實質(zhì)量活動的工作。授權(quán)經(jīng)營科副科長侯慧娟為顧客代表，在顧客的角度，以顧客的眼光來看待產(chǎn)品質(zhì)量。管理者代表的職責管理者代表的職責1、建立、實施和保持質(zhì)量體系2、報告有關(guān)質(zhì)量狀況3、監(jiān)控戰(zhàn)略質(zhì)量目標4、就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜同外部有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)5、在各部門進行合作時，控制和協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作6、描述質(zhì)量體系的有效性并且由此推進質(zhì)量改進計劃顧客代表的職責顧客代表的職責1、站在顧客的角度來審視本廠的質(zhì)量活動2、對質(zhì)量活動中的不符合項提出建議并監(jiān)督實施廠長日期

簡介：上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題文件和資料控制第16頁共41頁55文件和資料控制文件和資料控制51目的對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)放、更改及不適用后的處理進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為現(xiàn)行有效版本，為質(zhì)量活動的正確，有效開展提供準確的依據(jù)。52范圍本要素適用于質(zhì)量體系文件和資料及技術(shù)文件和資料的控制活動。（包括適當范圍的外來文件和資料，分供方文件的控制）。53職責531質(zhì)管科負責管理性文件的控制；532技術(shù)科負責技術(shù)文件的控制；533各部門負責本部門職責范圍內(nèi)文件和資料的控制54措施和方法541質(zhì)管科、技術(shù)科分別負責管理性文件控制程序、技術(shù)性文件控制程序的建立和實施。542文件和資料的批準和發(fā)布A對文件和資料實施授權(quán)人員審批和發(fā)布、發(fā)放，收回的全面控制；B編制現(xiàn)行有效文件清單，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)，以確保在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能易于得于相應(yīng)文件的有效版本；從所有發(fā)放或使用場所及時撤出失效或作廢的文件，或以其它方式確保防止誤用；為法律或積累知識的目的所要保留的任何作廢文件，都應(yīng)進行適當?shù)牡臉俗R；543文件和資料的更改A文件和資料的更改，由需要更改的部門或人員提出更改申請，由該文件的原審批部門組織審批，若需其它部門審批時，該部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。B文件和資料的更改應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行?？尚袝r，應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上標明更改標記。C文件經(jīng)多次修改或需大幅度修改或不易識別時，應(yīng)換版重印。544外來文件控制外來文件由經(jīng)營科接到后，及時傳遞技術(shù)科資料管理員，由其登記編號并對借閱實行控制。545工程規(guī)范工廠確保所有顧客所提供的工程標準規(guī)范及其更改及時評審（5個工作日內(nèi)）。技術(shù)科負責編號存檔、轉(zhuǎn)換、分發(fā)和執(zhí)行，并記錄每項更改在生產(chǎn)中實施日期。546文件的保存A按文控程序規(guī)定保存期限資料存放規(guī)則，資料存放地點等進行控制，以上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題文件和資料控制第17頁共41頁便用以證明質(zhì)量體系過程及產(chǎn)品在某一特定時間內(nèi)滿足了質(zhì)量要求。Ｂ保存時須注意以下方面防火、防水等，可以采用媒體保存文件，如有必要時重要文件附加安全歸檔；根據(jù)法規(guī)，通用規(guī)則，顧客和產(chǎn)品責任方面的要求確定文件的保存期限。55相關(guān)文件LYQP0501管理性文件和資料控制程序LYQP0502技術(shù)文件和資料控制程序

簡介：文件編號BFQM012003質(zhì)量手冊版本號修改狀態(tài)A0第六章資源管理頁碼第1頁共2頁61資源的提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。本公司及時確定并提供了所需的資源，這些資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源，主要應(yīng)用于以下幾個方面611為實施現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改進這些過程所需的資源；612及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境的變化方面引起的資源需求，并及時提供這些資源。613為達到顧客滿意所需的資源。62人力資源621總則本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對人員能力需求進行了識別，并按員工培訓控制程序、人事管理制度進行選拔聘任，人員的能力從教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。622能力、意識和培訓行政部編制并執(zhí)行員工培訓控制程序，行政部是能力、意識和培訓要求的歸口管理部門，行政部負責組織識別員工培訓需求，并編制培訓計劃，以確保6221識別了從事影響整體業(yè)績及各項影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員如采購、技術(shù)、生產(chǎn)、服務(wù)、業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理人員所需的能力要求。6222按能力的需求提供相應(yīng)的培訓，使員工通過培訓可獲得必要的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗結(jié)合會使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動對人員能力的要求。6223對所有崗位人員的培訓要評價培訓的效果。通過面試、筆試、實際操作或部門意見反饋等方式檢查培訓的效果是否達到培訓計劃的目標。6224培訓必須包括質(zhì)量意識、責任心、以顧客為中心、職業(yè)道德，專業(yè)技術(shù)知識等方面的內(nèi)容，使每一位員工都能意識到自己所從事的活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。6225行政部按質(zhì)量記錄控制程序保存每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓以及崗位資格認可文件編號BFQM012003質(zhì)量手冊版本號修改狀態(tài)A0第六章資源管理頁碼第2頁共2頁的適當記錄。63基礎(chǔ)設(shè)施為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，本公司識別出提供高質(zhì)、高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時對其進行了必要的維護、保養(yǎng)、以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品的需要，詳見設(shè)備控制程序。這些設(shè)施包括631建筑物、工作場所生產(chǎn)場地、辦公場所和相關(guān)的設(shè)施；632設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、硬件電腦和軟件；633支持性服務(wù)通訊、后勤、運輸設(shè)施；64工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是本公司為顧客提供合格產(chǎn)品和滿意服務(wù)的支持條件。本公司對為顧客提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識別并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理。工作環(huán)境是指人員作業(yè)時所處的一組條件。這種條件可以是人的因素心理的、社會的、物的因素溫度、濕度、潔凈度。為此，本公司A為員工創(chuàng)造一個嚴謹、和諧的工作氛圍，創(chuàng)建一種積極向上的企業(yè)文化，形成一種獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機制，使員工能一心一意為顧客提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。B為員工提供了寬敞、明亮、整潔的工作環(huán)境。C生產(chǎn)環(huán)境考慮到生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的氣體味會使人產(chǎn)生不適和影響健康，本公司在設(shè)施設(shè)計方面給予了考慮，為員工提供了良好的生產(chǎn)環(huán)境。引用文件QBFB622012003員工培訓控制程序QBFB63012003設(shè)備控制程序

簡介：文件編號BFQM012003質(zhì)量手冊版本號修改狀態(tài)A0第01章質(zhì)量手冊發(fā)布令頁碼第1頁共1頁依據(jù)GBT190012000ISO90002000國際標準要求及國家有關(guān)標準、質(zhì)量法規(guī)、標準條例、政策、結(jié)合本公司實際情況的基礎(chǔ)上，為進一步提高我公司產(chǎn)品在市場的竟爭能力和應(yīng)變能力，按照GBT190012000ISO90012000質(zhì)量管理體系要求建立持續(xù)有效的質(zhì)量體系，編制了本質(zhì)量手冊這是全公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全公司共同遵循的行為準則。也是使顧客對我公司質(zhì)量管理能力可以信賴的重要證實文件。我要求全公司各級各類人員從現(xiàn)在作起，從自身作起，盡職盡責，不折不扣地執(zhí)行本質(zhì)量手冊。本“質(zhì)量手冊”經(jīng)公司領(lǐng)導班子審定，現(xiàn)批準頒發(fā)，從2003年10月15日實施?？偨?jīng)理年月日文件編號BFQM012003質(zhì)量手冊版本號修改狀態(tài)A0第01章質(zhì)量手冊發(fā)布令頁碼第1頁共1頁依據(jù)GBT190012000ISO90002000國際標準要求及國家有關(guān)標準、質(zhì)量法規(guī)、標準條例、政策、結(jié)合本公司實際情況的基礎(chǔ)上，為進一步提高我公司產(chǎn)品在市場的竟爭能力和應(yīng)變能力，按照GBT190012000ISO90012000質(zhì)量管理體系要求建立持續(xù)有效的質(zhì)量體系，編制了本質(zhì)量手冊這是全公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全公司共同遵循的行為準則。也是使顧客對我公司質(zhì)量管理能力可以信賴的重要證實文件。我要求全公司各級各類人員從現(xiàn)在作起，從自身作起，盡職盡責，不折不扣地執(zhí)行本質(zhì)量手冊。本“質(zhì)量手冊”經(jīng)公司領(lǐng)導班子審定，現(xiàn)批準頒發(fā)，從2003年10月15日實施?？偨?jīng)理年月日

簡介：職位名稱財務(wù)部經(jīng)理職位編號直接上級財務(wù)總經(jīng)理職位編制1人直接下級8人核心權(quán)責1在財務(wù)總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責部門工作；2對所負責部門的工作效率和工作效果承擔直接責任；3對部門及崗位設(shè)置擁有建議權(quán)；4對所屬崗位人員的使用、薪酬、考核擁有建議權(quán)；主要工作1組織制定企業(yè)有關(guān)各項會計核算制度和財務(wù)管理制度；2組織制訂公司年度、季度和月度預算；3審核預算方案及調(diào)整方案，定期分析預算執(zhí)行情況；4組織制訂財務(wù)部年度、季度財務(wù)計劃和工作目標，經(jīng)批準后實施；5掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況；6定期召開企業(yè)財務(wù)分析會議，參加總經(jīng)理辦公會及其他重要會議；7參與企業(yè)各項經(jīng)營決策和開發(fā)項目的經(jīng)濟分析；8組織對外提供各類有關(guān)財務(wù)報表；9組織完成企業(yè)日常稅務(wù)核算及稅務(wù)申報工作；10代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系；11負責建立工程物資采購比價系統(tǒng)。關(guān)鍵素質(zhì)要求1職業(yè)資格要求會計師執(zhí)業(yè)資格；注冊會計師執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先；2工作經(jīng)驗要求在年銷售額5000萬元以上規(guī)范企業(yè)的財務(wù)部門工作，任職在部門負責人副職以上職位2年以上；3年齡要求2835歲；4性別要求無5其它特別要求司齡1年以上，有駕駛執(zhí)照。職位名稱財務(wù)部經(jīng)理職位編號直接上級財務(wù)總經(jīng)理職位編制1人直接下級8人核心權(quán)責1在財務(wù)總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責部門工作；2對所負責部門的工作效率和工作效果承擔直接責任；3對部門及崗位設(shè)置擁有建議權(quán)；4對所屬崗位人員的使用、薪酬、考核擁有建議權(quán)；主要工作1組織制定企業(yè)有關(guān)各項會計核算制度和財務(wù)管理制度；2組織制訂公司年度、季度和月度預算；3審核預算方案及調(diào)整方案，定期分析預算執(zhí)行情況；4組織制訂財務(wù)部年度、季度財務(wù)計劃和工作目標，經(jīng)批準后實施；5掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況；6定期召開企業(yè)財務(wù)分析會議，參加總經(jīng)理辦公會及其他重要會議；7參與企業(yè)各項經(jīng)營決策和開發(fā)項目的經(jīng)濟分析；8組織對外提供各類有關(guān)財務(wù)報表；9組織完成企業(yè)日常稅務(wù)核算及稅務(wù)申報工作；10代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系；11負責建立工程物資采購比價系統(tǒng)。關(guān)鍵素質(zhì)要求1職業(yè)資格要求會計師執(zhí)業(yè)資格；注冊會計師執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先；2工作經(jīng)驗要求在年銷售額5000萬元以上規(guī)范企業(yè)的財務(wù)部門工作，任職在部門負責人副職以上職位2年以上；3年齡要求2835歲；4性別要求無5其它特別要求司齡1年以上，有駕駛執(zhí)照。

簡介：集團財務(wù)中心資金會計主管崗位手冊資金會計主管崗位手冊崗位編號崗位目的主管信貸資金的籌集、管理，外匯資金的調(diào)劑管理崗位職責1、注重及完善信貸風險機制，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，積極籌措資金，保證資金供給2、熟悉國家外匯管理制度，配合報關(guān)外匯核銷3、編制資金信貸和歸還計劃，掌握資金流向4、編制調(diào)劑外匯計劃，指導安排境外貸款結(jié)算5、完成年度“外匯登記證”、“貸款證”年審6、審核銀行貸款利息7、主管“短期貸款”、“長期貸款”帳戶8、辦理對外擔保事項9、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重籌集資金89億年40貸款利息控制9000萬年40日常工作完成情況15考核激勵工作1005關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉信貸政策、外匯管理等相關(guān)的法律制度2、較強的溝通協(xié)調(diào)能力，熟悉各銀行金融機構(gòu)情況3、豐富的資金籌集經(jīng)驗崗位資格要求1、會計專業(yè)大專畢業(yè)以上2、34年的相關(guān)工作經(jīng)驗集團財務(wù)中心資金會計主管崗位手冊資金會計主管崗位手冊崗位編號崗位目的主管信貸資金的籌集、管理，外匯資金的調(diào)劑管理崗位職責1、注重及完善信貸風險機制，協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，積極籌措資金，保證資金供給2、熟悉國家外匯管理制度，配合報關(guān)外匯核銷3、編制資金信貸和歸還計劃，掌握資金流向4、編制調(diào)劑外匯計劃，指導安排境外貸款結(jié)算5、完成年度“外匯登記證”、“貸款證”年審6、審核銀行貸款利息7、主管“短期貸款”、“長期貸款”帳戶8、辦理對外擔保事項9、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重籌集資金89億年40貸款利息控制9000萬年40日常工作完成情況15考核激勵工作1005關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉信貸政策、外匯管理等相關(guān)的法律制度2、較強的溝通協(xié)調(diào)能力，熟悉各銀行金融機構(gòu)情況3、豐富的資金籌集經(jīng)驗崗位資格要求1、會計專業(yè)大專畢業(yè)以上2、34年的相關(guān)工作經(jīng)驗

簡介：財務(wù)會計（付款）崗位手冊財務(wù)會計（付款）崗位手冊崗位目的負責辦理銀行付款及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、核算銀行付款業(yè)務(wù)2、對各項開支、按股份制會計制度規(guī)定進行分類和轉(zhuǎn)帳3、對預付款進行跟蹤，直至收取發(fā)票4、對應(yīng)收票據(jù)進行核算，每天與資金會計核對已收取的銀行承兌匯票等票據(jù)，掌握動態(tài)，保證帳實一致5、歸集各項專項費用開支，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導6、對銀行付款進行審核，保管銀行印鑒7、創(chuàng)建R3系統(tǒng)“在建工程”明細科目，對其完成沒安裝的設(shè)備，完工工程進行資本化8、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重及時準確完成銀行付款及相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后6天100監(jiān)管應(yīng)收票據(jù)，保證帳實一致100各項開支分類正確率95發(fā)票索回單1005關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉股份制會計制度2、掌握會計核算方法3、明確各項費用開支范圍，專項費用開支范圍4、責任心強崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上財務(wù)會計（付款）崗位手冊財務(wù)會計（付款）崗位手冊崗位目的負責辦理銀行付款及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、核算銀行付款業(yè)務(wù)2、對各項開支、按股份制會計制度規(guī)定進行分類和轉(zhuǎn)帳3、對預付款進行跟蹤，直至收取發(fā)票4、對應(yīng)收票據(jù)進行核算，每天與資金會計核對已收取的銀行承兌匯票等票據(jù)，掌握動態(tài)，保證帳實一致5、歸集各項專項費用開支，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導6、對銀行付款進行審核，保管銀行印鑒7、創(chuàng)建R3系統(tǒng)“在建工程”明細科目，對其完成沒安裝的設(shè)備，完工工程進行資本化8、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重及時準確完成銀行付款及相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后6天100監(jiān)管應(yīng)收票據(jù)，保證帳實一致100各項開支分類正確率95發(fā)票索回單1005關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉股份制會計制度2、掌握會計核算方法3、明確各項費用開支范圍，專項費用開支范圍4、責任心強崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上

簡介：財務(wù)會計（收款）崗位手冊財務(wù)會計（收款）崗位手冊崗位目的負責辦理銀行收款及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、核算銀行收款業(yè)務(wù)2、核對零售產(chǎn)品數(shù)量、金額3、監(jiān)管海外銷售客戶、子公司周轉(zhuǎn)機發(fā)放4、監(jiān)管應(yīng)收帳款、分析并跟蹤，及時催討欠款5、匯兌損益的評估及核算6、R3系統(tǒng)除“在建工程”明細科目以外的所有會計科目的創(chuàng)建維護7、會計帳本的打印8、主管“應(yīng)收帳款”、“匯兌損益”、“外幣中間科目”帳戶9、復印機的日常管理10、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重及時準確完成銀行收款及相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后5天100E正確核對零售產(chǎn)品數(shù)量100應(yīng)收帳款變動分析報告1份月15海外周轉(zhuǎn)機發(fā)放情況變動表1份月15關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉會計制度和會計核算方法2、責任心強崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上財務(wù)會計（收款）崗位手冊財務(wù)會計（收款）崗位手冊崗位目的負責辦理銀行收款及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位職責1、核算銀行收款業(yè)務(wù)2、核對零售產(chǎn)品數(shù)量、金額3、監(jiān)管海外銷售客戶、子公司周轉(zhuǎn)機發(fā)放4、監(jiān)管應(yīng)收帳款、分析并跟蹤，及時催討欠款5、匯兌損益的評估及核算6、R3系統(tǒng)除“在建工程”明細科目以外的所有會計科目的創(chuàng)建維護7、會計帳本的打印8、主管“應(yīng)收帳款”、“匯兌損益”、“外幣中間科目”帳戶9、復印機的日常管理10、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重及時準確完成銀行收款及相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后5天100E正確核對零售產(chǎn)品數(shù)量100應(yīng)收帳款變動分析報告1份月15海外周轉(zhuǎn)機發(fā)放情況變動表1份月15關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉會計制度和會計核算方法2、責任心強崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上

簡介：1材料會計崗位手冊材料會計崗位手冊崗位編號KKJT05017Y崗位目的協(xié)助高級材料財產(chǎn)會計工作崗位職責1、協(xié)助高級材料財產(chǎn)會計做好本職工作2、完成本職工作中屬于自己的分工3、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重計算材料成本準確率98計核海關(guān)稅準確率100資產(chǎn)完整率95完成相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后4天15關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉生產(chǎn)成本核算流程，了解材料成本構(gòu)成內(nèi)容，掌握計算方法2、掌握對庫存材料的分析方法、清查盤點方法1、一定的溝通協(xié)調(diào)能力，與職能部門較好的協(xié)調(diào)2、掌握相關(guān)的關(guān)稅政策崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上1材料會計崗位手冊材料會計崗位手冊崗位編號KKJT05017Y崗位目的協(xié)助高級材料財產(chǎn)會計工作崗位職責1、協(xié)助高級材料財產(chǎn)會計做好本職工作2、完成本職工作中屬于自己的分工3、完成部門領(lǐng)導安排的其他工作指標項目量化目標指標權(quán)重計算材料成本準確率98計核海關(guān)稅準確率100資產(chǎn)完整率95完成相關(guān)帳務(wù)處理扎帳后4天15關(guān)鍵業(yè)績指標崗位技能要求1、熟悉生產(chǎn)成本核算流程，了解材料成本構(gòu)成內(nèi)容，掌握計算方法2、掌握對庫存材料的分析方法、清查盤點方法1、一定的溝通協(xié)調(diào)能力，與職能部門較好的協(xié)調(diào)2、掌握相關(guān)的關(guān)稅政策崗位資格要求會計專業(yè)大專畢業(yè)以上

簡介：1韋邦家具（集團）有限公司文件編號WBQM01版本號A質(zhì)量手冊說明修訂號00文件類型質(zhì)量手冊章節(jié)號04管理部門品管部頁碼11質(zhì)量手冊說明1手冊內(nèi)容本質(zhì)量手冊是公司貫徹GBT190012000IDTISO90012000標準（以下簡稱標準），結(jié)合公司實際為穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件。手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的過程之間的相互作用。手冊中各職能部門與質(zhì)量有關(guān)人員以及各人員間職責清楚，權(quán)限明確，能確保質(zhì)量管理體系的有效運行。同時及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程與質(zhì)量體系中出現(xiàn)的不合格品、不合格項，有針對性地對其采取相應(yīng)的糾正和預防措施，實施持續(xù)改進，達到對過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制的目的。2手冊的管理本手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件，對外可以證實公司質(zhì)量管理體系的存在，對內(nèi)是實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，分為受控和不受控兩種版本。不受控版本僅提供給顧客及相關(guān)方參考。受控制版本發(fā)給公司有關(guān)部門使用。手冊由品管部負責管理，按文件控制程序執(zhí)行；公司結(jié)合管理評審，評價質(zhì)量手冊的適宜性、充分性公司員工有任何建議，隨時可以向品管部提出；品管部應(yīng)及時評審員工建議，以便及時改進。2

簡介：質(zhì)量手冊ZSSXL012005沈陽市線纜廠2005年3月1日實施目錄1、批準令12、任命書23、前言34、引用標準65、手冊管理76、質(zhì)量管理體系87、管理職責138、資源管理219、產(chǎn)品實現(xiàn)2310、質(zhì)量分析和改進3111、附件37

簡介：上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題采購第18頁共41頁55采購采購61目的為保證所采購的原料滿足工廠產(chǎn)品所需的質(zhì)量要求，應(yīng)選擇并評定分供方，明確采購資料，作好采購產(chǎn)品的驗證工作。62范圍本要素適用于工廠對采購（外協(xié)）活動的控制。63職責631供應(yīng)科負責采購活動的管理；632質(zhì)管科負責采購產(chǎn)品的檢驗及分供方質(zhì)量能力評定；64措施和方法641工廠制訂并實施采購控制程序和分承方評價和選擇控制程序，確保所選定的分供方和所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。642現(xiàn)生產(chǎn)用材料的批準如顧客提供有經(jīng)批準的分供方名單，則須服從該名單上的分供方采購，其它只有經(jīng)顧客批準后，方可采用。643政府安全與環(huán)保法規(guī)用于生產(chǎn)的所有采購材料均須滿足對限制有毒、危險物品的政府要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定。644分供方的選擇與評價A對分供方控制的方式和程度取決于分供方產(chǎn)品對本工廠成品質(zhì)量的影響；B供應(yīng)科、生產(chǎn)制造科提出分供方的有關(guān)質(zhì)量資料和質(zhì)量業(yè)績，經(jīng)質(zhì)管科組織評價，管理者代表批準。C建立分供方檔案和供貨記錄，以反映質(zhì)量業(yè)績，實行動態(tài)管理。D采用顧客選定的分供方不能免除工廠確保分供方提供產(chǎn)品的責任。645分供方開發(fā)A工廠就以QS9000第一部分和VDA61標準作為基本質(zhì)量體系要求進行分供方質(zhì)量體系的開發(fā)。并組成審核小組以規(guī)定的頻次對分供方進行評定。B對本廠顧客和顧客批準的第二方或認可的第三方注冊機構(gòu)按QS9000和VDA61對分供方的評定可以代替本工廠的審核。646分供方的交付計劃分供方應(yīng)確保100準時交付，供應(yīng)科、生產(chǎn)制造科應(yīng)對其交貨能力進行考核，包括對附加費或超額運費的跟蹤和記錄。647采購資料A技術(shù)科負責提供采購資料，規(guī)定采購產(chǎn)品的具體要求，明確類別、型號、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和驗收方法。B采購文件在發(fā)放前應(yīng)進行審批其適用性。648采購產(chǎn)品的驗證A當工廠需要到分供方貨源處對所采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式；B當合同規(guī)定時，本工廠顧客或其代表需要在分供方處或本工廠對分供方的上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題采購第19頁共41頁產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證時，供應(yīng)科應(yīng)予聯(lián)系和安排。C顧客的驗證既不能免除工廠提供可接受產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收；D本工廠不得將這各驗收方式作為對分供方產(chǎn)品進行有效控制的證據(jù)。65相關(guān)文件LYQP0601采購控制程序LYQP0602分供方評價和選擇控制程序

簡介：上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù)第36頁共41頁2020統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù)201目的按需求正確選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，利用統(tǒng)計規(guī)律，以確定控制，改進和驗證過程能力和產(chǎn)品特性。202范圍本要素適用于工廠對統(tǒng)計技術(shù)需求的確定，實施和應(yīng)用有效性的控制。203職責2031技術(shù)科負責統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理；2032各部門根據(jù)實際工作需求開展統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。204措施和方法2041在對本廠產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要活動中，都應(yīng)積極采用統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用，以確定、控制和驗證過程能力和產(chǎn)品特殊特性。2042項目小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中，確定的某過程，所適用的統(tǒng)計技術(shù)，應(yīng)在控制計劃中作出描述。2043根據(jù)本廠實際情況，可能在下述場全使用統(tǒng)計技術(shù)A質(zhì)量問題分析使用圖示法（排列圖、直方圖、因果圖）；B過程能力研究使用控制圖（計量、計數(shù)）C確定質(zhì)量水平等級使用統(tǒng)計抽樣方案；2044技術(shù)科負責制定統(tǒng)計技術(shù)控制程序并組織實施；2045對已確定的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用予以監(jiān)督，使之正確使用。2046參與實施統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的人員必須經(jīng)相關(guān)知識的培訓，必須具備這方面的能力。2047各相關(guān)部門或人員依據(jù)作業(yè)指導書，正確使用統(tǒng)計技術(shù)，并分析和具備這方面的能力。2048統(tǒng)計數(shù)據(jù)和圖表作為質(zhì)量記錄加以保存。205相關(guān)文件LYQP2001統(tǒng)計技術(shù)控制程序上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù)第36頁共41頁2020統(tǒng)計技術(shù)統(tǒng)計技術(shù)201目的按需求正確選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，利用統(tǒng)計規(guī)律，以確定控制，改進和驗證過程能力和產(chǎn)品特性。202范圍本要素適用于工廠對統(tǒng)計技術(shù)需求的確定，實施和應(yīng)用有效性的控制。203職責2031技術(shù)科負責統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理；2032各部門根據(jù)實際工作需求開展統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。204措施和方法2041在對本廠產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要活動中，都應(yīng)積極采用統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用，以確定、控制和驗證過程能力和產(chǎn)品特殊特性。2042項目小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃中，確定的某過程，所適用的統(tǒng)計技術(shù)，應(yīng)在控制計劃中作出描述。2043根據(jù)本廠實際情況，可能在下述場全使用統(tǒng)計技術(shù)A質(zhì)量問題分析使用圖示法（排列圖、直方圖、因果圖）；B過程能力研究使用控制圖（計量、計數(shù)）C確定質(zhì)量水平等級使用統(tǒng)計抽樣方案；2044技術(shù)科負責制定統(tǒng)計技術(shù)控制程序并組織實施；2045對已確定的統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用予以監(jiān)督，使之正確使用。2046參與實施統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的人員必須經(jīng)相關(guān)知識的培訓，必須具備這方面的能力。2047各相關(guān)部門或人員依據(jù)作業(yè)指導書，正確使用統(tǒng)計技術(shù)，并分析和具備這方面的能力。2048統(tǒng)計數(shù)據(jù)和圖表作為質(zhì)量記錄加以保存。205相關(guān)文件LYQP2001統(tǒng)計技術(shù)控制程序

簡介：上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制第26頁共41頁1010檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制111目的對檢驗、測量和試驗設(shè)備實施控制，確保工廠的測量系統(tǒng)量值傳遞的準確性，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的測量能力。112范圍本要素適用于以證實工廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制活動。113職責1131質(zhì)管科負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。1132各相關(guān)部門配合114措施和方法1141質(zhì)管科負責制定并組織實施檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序。1142當用比較標準件作為檢驗手段時，使用前應(yīng)加以檢驗，并按規(guī)定定期復檢，且建立和保存自些產(chǎn)生的記錄。1143當顧客或其代表要求時，應(yīng)提供證實檢驗、測量和試驗設(shè)備的功能是適宜的資料。1144控制方法A根據(jù)工廠需求，配置適用的具有所需準確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備；B確認影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗，測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對照國際或國家承認的有關(guān)基準與已知的鑒定合格的設(shè)備進行校準或調(diào)整；當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件；C規(guī)定檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準或檢定過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標識、地點、檢查周期、驗收準則及發(fā)現(xiàn)問題采取的措施；D檢驗、測量和試驗設(shè)備上應(yīng)附有表明其校準狀態(tài)的合格標志或經(jīng)過批準的識別記錄；E保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準記錄；F發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離和試驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)及時報告，暫停使用，并立即復評以前放行產(chǎn)品的有效性，作好記錄。G保證檢驗、測量和試驗設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作；H采取措施，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存期間性能的完好；I防止檢驗、測量和試驗設(shè)備因調(diào)整不當而造成校準失效；J如果可疑材料或產(chǎn)品可能已被發(fā)運，應(yīng)通知顧客，并采取補救。1145從事量測的人員必須經(jīng)專業(yè)知識的培訓，經(jīng)考核合格，方能上崗。1146測量系統(tǒng)分析A工廠控制計劃中提及的測量系統(tǒng)必須按規(guī)定的頻次組織分析，對分析中出現(xiàn)的各種變差實施有效的改進。B如采用其它方法時，應(yīng)經(jīng)顧客批準。115相關(guān)文件LYQP1101檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制第26頁共41頁1010檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制111目的對檢驗、測量和試驗設(shè)備實施控制，確保工廠的測量系統(tǒng)量值傳遞的準確性，保證滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的測量能力。112范圍本要素適用于以證實工廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制活動。113職責1131質(zhì)管科負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。1132各相關(guān)部門配合114措施和方法1141質(zhì)管科負責制定并組織實施檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序。1142當用比較標準件作為檢驗手段時，使用前應(yīng)加以檢驗，并按規(guī)定定期復檢，且建立和保存自些產(chǎn)生的記錄。1143當顧客或其代表要求時，應(yīng)提供證實檢驗、測量和試驗設(shè)備的功能是適宜的資料。1144控制方法A根據(jù)工廠需求，配置適用的具有所需準確度和精密度的檢驗、測量和試驗設(shè)備；B確認影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗，測量和試驗設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對照國際或國家承認的有關(guān)基準與已知的鑒定合格的設(shè)備進行校準或調(diào)整；當不存在上述基準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成文件；C規(guī)定檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準或檢定過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標識、地點、檢查周期、驗收準則及發(fā)現(xiàn)問題采取的措施；D檢驗、測量和試驗設(shè)備上應(yīng)附有表明其校準狀態(tài)的合格標志或經(jīng)過批準的識別記錄；E保存檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準記錄；F發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離和試驗設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)及時報告，暫停使用，并立即復評以前放行產(chǎn)品的有效性，作好記錄。G保證檢驗、測量和試驗設(shè)備在適宜的環(huán)境下工作；H采取措施，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存期間性能的完好；I防止檢驗、測量和試驗設(shè)備因調(diào)整不當而造成校準失效；J如果可疑材料或產(chǎn)品可能已被發(fā)運，應(yīng)通知顧客，并采取補救。1145從事量測的人員必須經(jīng)專業(yè)知識的培訓，經(jīng)考核合格，方能上崗。1146測量系統(tǒng)分析A工廠控制計劃中提及的測量系統(tǒng)必須按規(guī)定的頻次組織分析，對分析中出現(xiàn)的各種變差實施有效的改進。B如采用其它方法時，應(yīng)經(jīng)顧客批準。115相關(guān)文件LYQP1101檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序

簡介：上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核第33頁共41頁1717內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序171目的策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系實施的符合性和有效性。172范圍本要素適用于工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的控制。173職責1731工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負責，內(nèi)審小組具體組織實施。1732各部門主管配合質(zhì)量體系審核工作。174措施和方法1741工廠負責制定并組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序，以驗證工廠質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系運行有效性。1742內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)與被審核部門無直接責任的具備內(nèi)審員資格，并經(jīng)授權(quán)的人員擔任。1743制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動的連續(xù)性。審核計劃應(yīng)根據(jù)工廠各項質(zhì)量活動的實際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核人員、審核頻次。1744年度質(zhì)量體系審核必須覆蓋全部要素部門班次，一般一年二次；年度過程審核必須覆蓋每個工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時機一般在產(chǎn)品出運前實施。以上三種類型的審核可根據(jù)體系運行的情況，或質(zhì)量信息的反饋來確定增加審核頻次。1745內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃實施。每次審核結(jié)束后，應(yīng)出具審核報告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)由受審部門或主管部門及時采取糾正措施。1746質(zhì)管科負責組織對糾正措施的跟蹤和實施結(jié)果的有效性驗證并記錄。1747審核結(jié)果和驗證形成的各種記錄應(yīng)歸檔、保存，并作為管理評審輸入的材料之一。175相關(guān)文件LYQP1701內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序上海廠質(zhì)量手冊版次B版修訂狀態(tài)0次主題內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核第33頁共41頁1717內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序171目的策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系實施的符合性和有效性。172范圍本要素適用于工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動的控制。173職責1731工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核由管理者代表負責，內(nèi)審小組具體組織實施。1732各部門主管配合質(zhì)量體系審核工作。174措施和方法1741工廠負責制定并組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序，以驗證工廠質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，并確定質(zhì)量體系運行有效性。1742內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)與被審核部門無直接責任的具備內(nèi)審員資格，并經(jīng)授權(quán)的人員擔任。1743制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核活動的連續(xù)性。審核計劃應(yīng)根據(jù)工廠各項質(zhì)量活動的實際情況及重要性安排審核內(nèi)容、審核人員、審核頻次。1744年度質(zhì)量體系審核必須覆蓋全部要素部門班次，一般一年二次；年度過程審核必須覆蓋每個工序，一般一年二次；產(chǎn)品審核的時機一般在產(chǎn)品出運前實施。以上三種類型的審核可根據(jù)體系運行的情況，或質(zhì)量信息的反饋來確定增加審核頻次。1745內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃實施。每次審核結(jié)束后，應(yīng)出具審核報告，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)由受審部門或主管部門及時采取糾正措施。1746質(zhì)管科負責組織對糾正措施的跟蹤和實施結(jié)果的有效性驗證并記錄。1747審核結(jié)果和驗證形成的各種記錄應(yīng)歸檔、保存，并作為管理評審輸入的材料之一。175相關(guān)文件LYQP1701內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序